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太阳城集团总站县杜家坪乡人民政府2017年度部门决算编报说明

作者: 来源: 发布时间:2018年09月07日 浏览次数:1,280 【字体:

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

    本单位内设11个机构,其中包括行政机构4个,事业单位7个,分别为:共产党机关、行政机关、人大机关、政协机关等全乡财政供养人口总计39人,其中:在职拨款总人数31人(其中行政15人,事业单位16人),退休8人。

第二部分  杜家坪乡政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 杜家坪乡政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

杜家坪乡人民政府2017年度收入决算总规模为1598.18万元,比2016年度决算收入总规模1551.92万元增加了46.26万元,主要原因为2017年工资调整及职级并行与公车补贴的发放。2017年度支出决算总规模为1083.06万元,比2016年度决算支出总额度1551.92万元减少了468.86万元,主要原因为政府加强内部控制,压缩经费开支,且年底有结余。

二、收入决算情况说明

2017年收入为1598.18万元,都是一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年共支出1083.06万元。其中:工资福利支出183.91万元,占总支出的16.98%;商品和服务支出为688.18万元,占总支出的63.54%;对个人和家庭的补助210.97万元,占总支出的19.48%。

  • 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)财政拨款决算总收入:杜家坪乡人民政府2017年度财政决算总收入规模为1598.18万元,比2016年度决算收入总规模1551.92万元增加了46.26万元,主要原因为2017年工资调整及职级并行与公车补贴的发放。

(2)财政拨款决算总支出:杜家坪乡人民政府2017年度财政决算总支出规模为1083.06万元,,比2016年度决算支出总额度1551.92万元减少了468.86万元,主要原因为政府加强内部控制,压缩经费开支,且年底有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年杜家坪乡政府财政拨款支出为1083.06万元,其中一般公共服务支出689.21万元;社会保障和就业支出35.69万元;医疗卫生与计划生育支出58.39万元;节能环保支出120.92万元;农林水支出299.77万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出共1083.06万元。

(1)其中人员经费394.88万元,占总支出的36.46%;日常公用经费为688.18万元,占总支出的63.54%。

(2)其中工资福利支出183.91万元,占总支出的16.98%;商品和服务支出为688.18万元,占总支出的63.54%;对个人和家庭的补助210.97万元,占总支出的19.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出241000元,其中:因公出国(境)费 0 元、公务用车购置及运行维护费60000元、公务接待费181000元。2017年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出231623.43元,比上年减少9376.57元,同比减少3.89%,其中:因公出国(境)费 0 元、公务用车购置及运行维护费51894.43元,比上年减少8105.57元,同比减少13.51%;公务接待费179729元,比上年减少1271元,同比减少0.7%。公务用车购置及运行维护费减少的原因是公车检修,使用率降低,公务接待费属于正常变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出。

九、2017年度预算绩效情况说明

从总体结构来说,2017年收支趋于合理状态,经费收入稳定,经费支出体现了服务科学发展,服务职工群众要求,基本支出和专项支出等在上年基础上持平,基本确定乡政府工作正常运转。

十、其他重要事项

截至2017 年12 月31 日,本部门共有公务用车一台,型号为荣威W5,车牌为湘N4A268。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

以上是我乡的2017年决算说明,我乡将严格依法理财,夯实管理基础,加强全口径决算管理,将绩效目标管理和评价贯穿到决算管理中。完善厉行节约长效机制,坚决反对铺张浪费,促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化,强化监督问责,坚决制止铺张浪费、大手大脚花钱的行为,巩固和扩大厉行节约反对浪费的成果。

 

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