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太阳城集团总站县城区路灯管理所2018年部门预算说明

作者: 来源: 发布时间:2018年04月19日 浏览次数:581 【字体:

太阳城集团总站县城区路灯管理所2018年部门预算说明

部门职能职责保障县城路灯的照明、维护和管理:参与县城区路灯的改造与建设,经营与县城区路灯的相关的路灯广告和路灯灯箱广告项目

部门预算单位构成主要股室的构成办公室、财务室、维修股、三个股室构成

部门收支概况2018年部门预算编报范围包括整个部门,收入包括公共预算拨款96.18万元,政府性基金拨款305万元,包括基本运行的经费,这其中包括聘用临时人员的工资福利支出,也包我所的专项照明公共设施电费支出经费,

1.收入预算。2018年年初预算401.18万元,其中,公共财政拨款96.18万元,政府性基金拨款305万元(其中有公共设施电费),收入较去年增加50万元,主要是.公共设施电费增加。

2.支出预算。2018年年初预算401.18万元,其中,一般公共服务支出96.18万元,基本支出90.68万元,党建经费2万元,退休人员工资3.5万元,基本支出公共设施电费支出200万元,较去年增加50万元的电费支出,项目支出105万元,主要是:公共设施电费增加。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入96.18万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2018年年初预算数为296.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中200万元是用于公共设施电费开支、党建工作经费2万元用于党建支出。

2.项目支出。2017年年初预算数为105万元,是指单位为完成特定项目与道路照明日常维护、照明、管理工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:特定项目支出30万元,主要用于特定公用事务而发生的工作等方面支出;道路照明支出75万元,主要用于道路照明的日常维护工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年公车运行经费12万元,与2017年预算持平,主要我所工作业务量大,使机关运行经费无法下降。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公经费”为15万元,其中公务接待费预算为3万元,公务用车运行维护费为12万元,无公务用车购置,无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元,主要是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算6万元.

4、公开表格31张

按公开要求,本次应公开31张表,其中2018年预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表

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责任编辑:预算股

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